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Body Action宝迪艾逊验厂文件问题汇总

验厂时必须注意的几点验厂文件问题

一、抽检验记录：

1、对于既做抽验记录又作检验记录的部门，抽验与检验的货号要统一并与本部门的培训记录、反馈记录相统一；

2、精验检验的合格率应为100%，毛验抽验为96.5%以上；

二、断针记录：

断针记录必须与领针台帐相对应，领用时间与数量相符。型号与数量相符，根据真实情况可一天领两次或多天不领，注意灵活性。

三、药品领用记录：

1、医药箱上的明细与领用记录上的药品统一；

2、药品领用记录药品的剩余数量与真实数量相符；

3、不准出现过期药品；

4、药品使用必须有使用人；

5、药棉的使用必须配合药品的使用；

6、药品包括创可贴、药棉的使用不可过于频繁，一月数次即可；

7、消毒纱布的使用必须有药用胶布、剪刀的使用，同样药棉的使用必须有药品与镊子的使用。

四、培训记录：

1、培训记录上授课人与记录人为同一人，评价人为培训项目相关的人（可以是厂长、组长、检验人员），例如，主任培训质量、主任记录、检验人员评价；组长培训卫生、组长记录、主任评价等。

2、培训内容要灵活，多样，可培训操作、卫生、安全、规范化的等内容，不必全是工艺。

五、各个车间存在问题：（粗心型）

1、检（抽）验记录是抽验记录检字应划掉。不合格数为0，不应是无。

2、手针型号为5#6#，机针型号为11#、14#、16#；引被针为3#；并且不能代领。

3、断针记录里的断针应单个分开贴，不能用整个大胶带贴，保证其真实性。

4、现场资料日期与考勤日期必须100%吻合，有怀疑的日期绝对不要更改，直接重写。仓库等有连号单据的，日期填写时要与单据的号码符合，不可直接去除星期天的加班记录，造成单据号码有规律缺少。在审核过程中生产资料的日期与考勤日期不一致，审核员会确定为工厂做假。（最严重的粗心型）

5、相关车间的货号操作日期要统一，例如7月份发的货，有的在8.20做培训记录，明显没有沟通。

6、手针领用记录太假：例如统一穿珠可以一起领针，但在检验的时候为什么一起领针。

7、所有记录不能超前，29号验厂，所有记录只能做到28号。

8、小毛病比较多。

9、（懒惰型）质量抽验记录的量太少、培训记录太少。

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