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一、Carrefour注意细节：
1、需建立与本地医院签定医疗垃圾回收合同
2、建立医院回收的医疗垃圾记录
3、药箱内保持药品清单,建立急救的领用记录和制度
4、保安处应建立进入工厂的化学品机器设备的安全检查记录
5、对全体员工的培训
6、员工代表的选取
7、压力宣传品都需要提供检测证明,包括压力表容器,安全阀等
二、Carrefour验厂流程：
1、首次会议：
①介绍审核的目的 方法时间 安排工作分工等。
②提出需要审核的文件和资料清单
③解释工人访谈的方法和要求
④回答工厂代表提出的疑问
2、工厂参观：
①了解工厂基本情况，厂房、人数、宿舍等
②熟悉路线，了解重点
3、文件和记录检查：
①所要求的各种文件资料
②检查12个月的记录，最后3个月必须符合验厂的要求
4、现场检查：
①包括生产车间、仓库、宿舍饭堂、洗手间、门卫、医疗室等。
②重点关注三大原则
③了解生产情况，现场记录工人活动
④若有需要，可能拍照
5、工人访谈：
①随机抽取
②年龄可疑
③工厂代表不得参加，单独房间进行
④可能是一对一，也可能是一对一组
6、末次会议：
①出具临时报告，决定是否推荐
②10天出具正式报告
③感谢厂方配合
④回答工厂提出的疑问
三、Carrefourta文卷:
1、最低工资标准,每月工资发放日,最低工资标准应符合当地政府规定的最低工资标准水平,工资的发放形式
2、与每一个员工签定劳动合同
3、为员工交纳综合保险
家乐福/Carrefour验厂审核文件清单介绍：
1.营业执照 。
2.组织架构图 。
3.质量体系认证证书 。
4.质量体系内审计划。
5.质量手册 。
6.程序文件。
7.质量体系内审记录:
a. 内审员资格证书。
b. 首末次会议 。
c. 检查表 。
d. 不符合项报告。
e. 内审报告
8.质量体系管理评审计划。
9.质量体系管理评审记录：
a. 管理评审会议记录。
b. 管理评审报告。
c. 决议事项的跟进记录
10.主要生产设备清单。
11.设备保养计划 。
12.设备保养记录。
13.仪器清单 。
14.仪器校准计划 。
15.仪器校准记录： a. 外校报告 。 b. 内校人员资格证书 c. 内校规程 d. 内校报告
16.年度培训计划。
17.培训记录 : a. 签到表。 b. 测试卷。
18.品管人员岗前资质认定资料(培训及测试记录)。
19.新产品设计开发资料：
a. 产品规格书。
b. BOM表 (BOM)。
c. 安规认证证书。
d. 样品检测报告 。
e. 试产记录 。
f. 试产评估报告 。
g. 作业指导书 。
h. 检验标准 。
i. FMEA分析资料 。
j. 产品质量控制计划(QC工程图)。
20.订单评审记录。
21.新供应商资格评定报告。
22.现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表。
23.原材料采购订单 。
24.原材料规格承认书 。
25.进料检验作业指导书 。
26.进料检验标准 。
27.进料检验样板清单及定期评估记录。
28.进料检验记录 。
29.不合格来料处理记录(含供应商纠正预防措施报告。
30.原材料保存周期规定 。
31.原材料过期重检记录 。
32.控制图表及超限处理记录 。
33.CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录。
34.制程检验标准 。
35.生产作业指导书 。
36.制程检验作业指导书。
37.CPK应用指引 。
38.制程检验记录 :
a. 首件检验记录 。
b. 巡检记录 。
c. 抽检记录。
d. 制程不合格品的处理记录(含纠正预防措施报告)。
e. 制程检验不良统计报表(周报/月报，柏拉图)
39.停线管理规定及记录 。
40.成品检验作业指导书。
41.成品检验标准 。
42.成品检验记录 。
43.不合格成品处理记录：
a. 返工、返修记录 。
b. 重检记录 。
c. 纠正预防措施报告
44.成品入库单。
45.产品可靠性及环境测试计划及记录。
46.数据分析程序。
47.质量目标统计资料。
48.客户沟通资料 。
49.客户投诉处理程序 。
50.客户投诉处理记录。
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